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索引号: 79208832-9/2022-59380 公开方式: 主动公开
发布机构: 轻纺城建管委 发文日期: 2022-04-11
组配分类: 部门预决算 文件编码:
绍兴市柯桥区中国轻纺城建设管理委员会2022年单位预算公开
来源:[轻纺城建管委]发布日期:[2022-04-11 10:28] 浏览:

一、绍兴市柯桥区中国轻纺城建设管理委员会概况

(一)主要职能

中共绍兴市柯桥区中国轻纺城工作委员会、绍兴市柯桥区中国轻纺城建设管理委员会是区委、区乐鱼体育app靠谱派出机构,为正科级。中共绍兴市柯桥区中国轻纺城工作委员会、绍兴市柯桥区中国轻纺城建设管理委员会贯彻落实中央、省委、市委和区委关于中国轻纺城发展的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对中国轻纺城工作的集中统一领导。主要职责是:

1、贯彻执行国家、省有关中国轻纺城建设的方针、政策、法律、法规,并结合实际,制定具体实施办法。

2、负责轻纺城市场规划研究,制定轻纺城长中短期的发展规划,负责指导市场区域改造和新市场开发建设工作。

3、负责轻纺城市场区域范围内的城市管理、安全生产、社会稳定等日常管理工作。

4、负责轻纺城市场区域范围内运输行业的管理和联托运行业的日常管理,并负责联托运行业管理相关职能部门之间的协调。

5、负责轻纺城各相关市场的招商隆市工作。

6、负责中国轻纺城总体形象策划、宣传、品牌营销工作,全面实施轻纺城的境内外宣传推介。

7、负责春秋两季纺博会承办工作,牵头做好春秋两季纺博会相关筹备工作。牵头负责相关产业展工作。

8、牵头负责全区时尚创意产业培育、时尚活动组织实施、工业设计基地建设发展等工作。

9、受国家商务部授权,负责编制发布中国·柯桥纺织指数。

10、负责制定轻纺城转型升级的有关政策。

11、完成区委、区乐鱼体育app靠谱交办的其他任务。

(二)绍兴市柯桥区中国轻纺城建设管理委员会机构设置情况

预算单位构成看,绍兴市柯桥区中国轻纺城建设管理委员会单位设下列内设机构:办公室、规划建设处、综合治理处、市场发展处、会展宣传处、柯桥·中国纺织指数编制办公室等

二、2022年绍兴市柯桥区中国轻纺城建设管理委员会预算安排情况说明

(一)关于绍兴市柯桥区中国轻纺城建设管理委员会2022年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,轻纺城建管委所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、乐鱼体育app靠谱性基金预算收入、国有资本经营预算收入、财政专户管理资金收入、事业收入(不含专户资金)、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入;支出包括:一般公共服务支出、其他共产党事务支出、公共安全支出、科学技术支出、科技条件与服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、资源勘探工业信息等支出、住房保障支出。轻纺城建管委2022年收支总预算5073.19万元。

(二)关于轻纺城建管委2022年收入预算情况说明

轻纺城建管委2022年收入预算5073.19万元,比上年执行数减少17275.8万元,下降77.3%,主要是本年年初预算未包括以下项目:中国轻纺城市场采购贸易方式试点奖励13916.26万元;现代纺织产业创新服务综合体建设经费72万元;柯桥区“经纬计划”人才项目补助202.04万元;“米兰·柯桥馆”项目一次性装修陈列补助15万元。本年中意未来时尚创新中心项目减少400万元;布满全球参展补助减少20万元。减少轻纺城建管委历年补差2748.62万元。

其中:上年结转0万元,占0%;一般公共预算拨款收入5073.19万元,占100%;乐鱼体育app靠谱性基金收入0万元,占0%;国有资本经营预算收入0万元,占0%;专户资金0万元,占0%;事业收入(不含专户资金)0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0X%;用事业基金弥补收支差额0万元,占0%。

(三)关于轻纺城建管委2022年支出预算情况说明

轻纺城建管委2022年支出预算5073.19万元,比上年执行数减少17275.8万元,下降77.3%,主要是本年年初预算未包括以下项目:中国轻纺城市场采购贸易方式试点奖励13916.26万元;现代纺织产业创新服务综合体建设经费72万元;柯桥区“经纬计划”人才项目补助202.04万元;“米兰·柯桥馆”项目一次性装修陈列补助15万元。本年中意未来时尚创新中心项目减少400万元;布满全球参展补助减少20万元。减少轻纺城建管委历年补差2748.62万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出921.65万元、公共安全支出2009.75万元、科学技术支出1060万元、社会保障和就业支出28.61万元、卫生健康支出18.23万元、资源勘探工业信息等支出1000万元、住房保障支出35.04万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出364.04万元,占7.18%;公用支出74.66万元,占1.47%;项目支出4634.49万元,占91.35%。

(四)关于轻纺城建管委2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

轻纺城建管委2022年财政拨款收支总预算5073.19万元。收入包括:一般公共预算5073.19元、乐鱼体育app靠谱性基金预算0万元、国有资本经营预算0万元;支出包括:一般公共服务支出921.56万元、公共安全支出2009.75万元、科学技术支出1060万元、社会保障和就业支出28.61、卫生健康支出18.23万元、资源勘探工业信息等支出1000万元、住房保障支出35.04万元。

(五)关于轻纺城建管委2022年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

轻纺城建管委2022年一般公共预算当年拨款5073.19万元,比上年执行数减少17275.8万元,下降77.3%,主要是本年年初预算未包括以下项目:中国轻纺城市场采购贸易方式试点奖励13916.26万元;现代纺织产业创新服务综合体建设经费72万元;柯桥区“经纬计划”人才项目补助202.04万元;“米兰·柯桥馆”项目一次性装修陈列补助15万元。本年中意未来时尚创新中心项目减少400万元;布满全球参展补助减少20万元。减少轻纺城建管委历年补差2748.62万元。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出(类)支出921.56万元,占18.17%;公共安全(类)支出2009.75万元,占39.62%;科学技术支出(类)支出1060万元,占20.89%;社会保障和就业支出(类)28.61万元,占0.56%;卫生健康支出(类)18.23万元,占0.36%;资源勘探工业信息等支出1000万元,占19.71%;住房保障支出(类)35.04万元,占0.69%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

(1)一般公共服务支出(类)商贸事务(款)行政运行(项)356.82万元,主要用于轻纺城建管委本级人员工资、日常办公、物业管理费及公共交通费等方面的支出。

(2)一般公共服务支出(类)商贸事务(款)其他商贸事务支出(项)550万元,主要用于轻纺城建管委纺织指数编制及发布补助、布满全球参展、派驻机构行政经费等费用。

(3)一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)安排14.74万元,主要用于市场党组织党员活动经费支出。

(4)公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项)2009.75万元,主要用于派驻机构人员经费。

(5)科学技术支出(类)基础研究(款)其他基础研究支出(项)800万元,用于中意未来时尚创新中心项目。

(6)科学技术支出(类)科技条件与服务(款)其他科技条件与服务支出(项)260万元,用于创意产业服务中心工作经费、天天时尚项目。

(7)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)19.07万元,主要用于预算单位按规定为行政人员缴纳的基本养老保险。

(8)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)9.54万元,主要用于预算单位按规定为行政人员缴纳的职业年金。

(9)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出10.25万元,主要用于行政人员医疗保险支出。

(10)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)支出7.98万元,主要用于预算单位公务员医疗补助支出。

(11)资源勘探工业信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)中小企业发展专项(项)1000万元,主要用于经济政策5+4政策兑现资金。

(12)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)33万元,主要用于预算单位按规定为行政人员缴纳的住房公积金支出。

(13)住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)2.04万元,主要用于预算单位按规定为行政人员缴纳的购房补贴支出。

(六)关于轻纺城建管委2022年一般公共预算基本支出情况说明

轻纺城建管委2022年一般公共预算基本支出5073.19万元,其中:

人员经费364.04万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助;

公用经费74.66万元,主要包括:办公费、物业管理费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七)关于轻纺城建管委2022年乐鱼体育app靠谱性基金预算支出情况说明

轻纺城建管委2022年没有使用乐鱼体育app靠谱性基金预算拨款安排的支出

(八)关于轻纺城建管委2022年国有资本经营预算支出情况说明

轻纺城建管委2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(九)关于轻纺城建管委2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

轻纺城建管委2022年“三公”经费预算数为0万元,与上年持平,具体如下:

1.因公出国(境)费用:根据因公出国计划和实际工作需要,2022年安排因公出国(境)费用预算0万元,与上年执行数持平。

2.公务接待费:2022年安排公务接待费预算0万元,与上年执行数持平。

3.公务用车购置及运行维护费:2022年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元,与上年执行数持平。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用)0,不再新增和更新公务用车;公务用车运行维护费支出0万元,无支出。

(十)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2022年轻纺城建管委本级等1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算74.66万元,比上年预算增加7.12万元,增长10.54%,主要是机关在职人员新增1人。

2.乐鱼体育app靠谱采购情况。

2022年轻纺城建管委各单位乐鱼体育app靠谱采购预算总额230万元,其中:乐鱼体育app靠谱采购货物预算0万元、乐鱼体育app靠谱采购工程预算0万元、乐鱼体育app靠谱采购服务预算230万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日,轻纺城建管委所属各预算单位共有车辆0辆,其中,机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、行政执法专用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

2022年单位预算安排购置车辆0辆,其中,机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、行政执法专用车0辆、其他用车0辆。2022年单位预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

4.预算绩效情况说明。

2022年轻纺城建管委其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款4634.49万元,一级项目2个。

三、名词解释

(一)财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和乐鱼体育app靠谱性基金预算财政拨款。

(二)专户资金:教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

(三)事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

(四)事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)其他收入:预算单位在“一般公共预算”“乐鱼体育app靠谱性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

(六)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

(七)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(八)基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

(九)项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

(十)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十一)“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十二)机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


       2022年度单位预算公开——轻纺城建管委.pdf


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