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索引号: 79208832-9/2022-59386 公开方式: 主动公开
发布机构: 轻纺城建管委 发文日期: 2022-04-11
组配分类: 部门预决算 文件编码:
绍兴市柯桥区中国轻纺城运输市场管理服务中心2022年单位预算公开
来源:[轻纺城建管委]发布日期:[2022-04-11 14:21] 浏览:

一、绍兴市柯桥区中国轻纺城运输市场管理服务中心概况

(一)主要职能

绍兴市柯桥区中国轻纺城运输市场管理服务中心贯彻落实中央、省委、市委和区委关于轻纺城市场区域范围内联托运管理工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党的集中统一领导。主要职责是:

1、参与轻纺城联托运市场的行业管理。

2、承担联托运行业的日常管理工作,承担对托运部的管理考核工作。

3、承担联托运有形市场建设的相关辅助工作。

4、承担联托运有形货运市场建设的相关辅助工作,承担现有有形市场的调整和改造工作。

5、完成绍兴市柯桥区中国轻纺城建设管理委员会交办的其他任务

(二)绍兴市柯桥区中国轻纺城运输市场管理服务中心机构设置情况

从预算单位构成看,轻纺城运管中心单位无内设机构,负责业务运行和内部管理等事宜。

二、2022年绍兴市柯桥区中国轻纺城运输市场管理服务中心预算安排情况说明

(一)关于轻纺城运管中心2022年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,轻纺城运管中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、乐鱼体育app靠谱性基金预算收入、国有资本经营预算收入、财政专户管理资金收入、事业收入(不含专户资金)、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。轻纺城运管中心2022年收支总预算602.96万元。

(二)关于轻纺城运管中心2022年收入预算情况说明

轻纺城运管中心2022年收入预算602.96万元,比上年执行数减少141.57万元,下降19%,主要是本年减少运管委日常运转工作专项90万。

其中:上年结转0万元,占0%;一般公共预算拨款收入602.96万元,占100%;乐鱼体育app靠谱性基金收入0万元,占0%;专户资金0万元,占0%;事业收入(不含专户资金)0万元,占0%;其他收入0万元,占0%;

(三)关于轻纺城运管中心2022年支出预算情况说明

轻纺城运管中心2022年支出预算602.96万元,比上年执行数减少141.57万元,下降19%,主要是本年减少运管委日常运转工作专项90万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出473.95万元、社会保障和就业支出43.19万元、卫生健康支26.11万元、住房保障支出59.71万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出561.68万元,占93.15%;公用支出41.28万元,占6.85%;

(四)关于轻纺城运管中心2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

轻纺城运管中心2022年财政拨款收支总预算602.96万元。收入包括:一般公共预算602.96元、乐鱼体育app靠谱性基金0万元、国有资本经营预算0万元;支出包括:一般公共服务支出473.95万元、社会保障和就业支出43.19万元、卫生健康支出26.11万元、住房保障支出59.71万元。

(五)关于轻纺城运管中心2022年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

轻纺城运管中心2022年一般公共预算当年拨款602.96万元,比上年执行数减少141.57万元,下降19%,主要是本年减少运管委日常运转工作专项90万元。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出(类)473.95万元,占78.6%;社会保障和就业支出(类)43.19万元,占7.16%;卫生健康支出(类)26.11万元,占4.33%;住房保障支出(类)59.71万元,占9.91%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

(1)一般公共服务支出(类)商贸事务(款)事业运行(项)473.95万元,主要用于轻纺城运管办人员工资、日常办公及公共交通费等方面的支出。

(2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)28.79万元,主要用于预算单位按规定为事业人员缴纳的基本养老保险。

(3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)14.4万元,主要用于预算单位按规定为事业人员缴纳的职业年金。

(5)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)26.11万元,主要用于事业人员医疗保险支出。

(6)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)56.65万元,主要用于预算单位按规定为事业人员缴纳的住房公积金支出。

(7)住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)3.06万元,主要用于预算单位按规定为事业人员缴纳的购房补贴支出。

(六)关于轻纺城运管中心2022年一般公共预算基本支出情况说明

轻纺城运管中心2022年一般公共预算基本支出602.96万元,其中:

人员经费556.2万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助;

公用经费41.28万元,主要包括:办公费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

(七)关于轻纺城运管中心2022年乐鱼体育app靠谱性基金预算支出情况说明

轻纺城运管中心2022年没有使用乐鱼体育app靠谱性基金预算拨款安排的支出。

(八)关于轻纺城运管中心2022年国有资本经营预算支出情况说明

轻纺城运管中心2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(九)关于轻纺城运管中心2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

轻纺城运管中心2022年“三公”经费预算数为0万元,与上年执行数持平,具体如下:

1.因公出国(境)费用:根据因公出国计划和实际工作需要,2022年安排因公出国(境)费用预0万元。

2.公务接待费:2022年安排公务接待费预算0万元。

3.公务用车购置及运行维护费:2022年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元,与上年执行数持平。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),不再新增和更新公务用车;公务用车运行维护费支出0万元,无支出。

(十)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

无。

2.乐鱼体育app靠谱采购情况。

2022年轻纺城运管中心各单位乐鱼体育app靠谱采购预算总额0万元,其中:乐鱼体育app靠谱采购货物预算0万元、乐鱼体育app靠谱采购工程预算0万元、乐鱼体育app靠谱采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日,轻纺城运管中心所属各预算单位共有车辆0辆,其中,机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、行政执法专用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

2022年单位预算安排购置车辆0辆,其中,机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、行政执法专用车0辆、其他用车0辆。2022年单位预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

4.预算绩效情况说明。

2022年轻纺城运管中心无其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款0万元,一级项目0个。

三、名词解释

(一)财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和乐鱼体育app靠谱性基金预算财政拨款。

(二)专户资金:教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

(三)事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

(四)事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)其他收入:预算单位在“一般公共预算”“乐鱼体育app靠谱性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

(六)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

(七)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(八)基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

(九)项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

(十)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十一)“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十二)机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


2022年度单位预算公开——轻纺城运管中心.pdf


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